Meerjaren investeringsprogramma (MIP)
In deze bijlage zijn de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart.
Investeringsplan Kadernota 2022-2025 | (alle bedragen x€1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Programma / product / omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Programma 3 - Dienstverlening | ||||
ICT Publiek | ||||
Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem | 29 | |||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 29 | 43 | ||
Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | ||||
Onderwijshuisvesting basisscholen | ||||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 1.325 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent | 30 | |||
De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen | 705 | |||
Totaal onderwijshuisvesting basisscholen | 2.061 | |||
Speelvoorzieningen | ||||
Grond speelveld Maarsbergen-Oost | 110 | |||
Totaal programma 7 | 110 | 2.061 | ||
Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur | ||||
Buitensport | ||||
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 50 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2022 | 261 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2022 | -61 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 217 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | -56 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 302 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 302 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2025 | 302 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 212 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 212 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -15 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022 | 53 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 61 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2022 | 44 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023 | 39 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024 | 82 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 80 | |||
Totaal programma 9 | 347 | 200 | 747 | 762 |
Programma 10 - Verkeer en vervoer | ||||
Verkeer | ||||
Subsidie Integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering | -250 | |||
Totaal programma 10 | -250 | |||
Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte | ||||
Wegen | ||||
Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | 65 | |||
Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc) | 86 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2023 | 65 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2024 | 65 | |||
Renovatie asfaltwegen 2025 | 300 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2025 | 65 | |||
Renovatie elementverharding 2025 | 200 | |||
Renovatie wegen UH 2022 | 200 | |||
Renovatie Tuindorpweg | 100 | |||
Renovatie wegen Driebergen | 1.307 | |||
Renovatie wegen UH 2023 | 200 | |||
Renovatie wegen Driebergen | 268 | |||
Renovatie wegen Leersum | 904 | |||
Renovatie wegen UH 2024 | 200 | |||
Renovatie wegen Maarn, Maarsbergen, Overberg | 1.172 | |||
Extra investeringen wegen 2025 | 872 | |||
Civiele Kunstwerken 2022 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2023 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2024 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2025 | 117 | |||
Verkeersregelinstallaties 2022 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2023 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2024 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2025 | 83 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1-nazorg | 100 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering | 206 | 206 | ||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg | 100 | |||
Renovatie weg Burg. H. van den Boschstraat (nazorg) | 50 | |||
Renovatie weg Dorpsstraat (nazorg) | 100 | |||
Renovatie wegen UH 2023 | 400 | |||
Renovatie wegen UH 2024 | 400 | |||
Renovatie wegen UH 2025 | 400 | |||
Totaal wegen | 2.328 | 2.329 | 2.137 | 2.037 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 742 | 742 | ||
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 13 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 254 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 379 | |||
Verleggen riolering Ondertunneling Maarsbergen | 562 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 1.038 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 299 | |||
Renovatie riolering Maarn | 217 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1.169 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 191 | |||
Afvoer hemelwater 2022 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 198 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1.694 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 1.694 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 28 | |||
Totaal riolering | 2.326 | 2.210 | 3.768 | 2.083 |
Openbaar groen | ||||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2022 | 508 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2022 | 50 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023 | 508 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2023 | 50 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024 | 508 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2024 | 50 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2025 | 508 | |||
Herbeplanten renovatie projecten 2025 | 50 | |||
Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks) | 40 | |||
Totaal Openbaar groen | 558 | 558 | 598 | 558 |
Reiniging/afval | ||||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vevanging containers milieustraat (6 stuks) | 50 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | 352 | 67 | 50 | |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1 | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350 | 29 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2 | 32 | |||
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 en SNK180 | 29 | |||
Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks) | ||||
Vervanging zoutmenger en autologic/winterlogic | 40 | |||
Vervanging autologic/winterlogic | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 161 | 93 | 32 | |
Totaal programma 11 | 5.373 | 5.542 | 6.602 | 4.728 |
Programma 14 - Overhead | ||||
Buitenruimte | ||||
Vervanging Fuso Canter | 60 | |||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Vervanging VW crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 89 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 89 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 30 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 30 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 89 | |||
Totaal Buitenruimte | 182 | 230 | 209 | |
Service en secretariaat | ||||
Vervanging smartphones 2024 | 85 | |||
Totaal Service en secretariaat | 85 | |||
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 70 | |||
Vervanging keukenapparatuur | 60 | |||
Vervanging meubilair trefpunt | 75 | |||
Totaal Gemeentekantoor | 135 | 70 | ||
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler en Samen@Work | 44 | |||
ICT investeringen nieuw | ||||
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur deel 2 2022 | 11 | |||
Totaal ICT | 11 | 44 | ||
Totaal programma 14 | 11 | 361 | 315 | 279 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 5.620 | 6.146 | 7.664 | 7.830 |