Technische kaders voor de meerjarenbegroting 2022-2025
Algemeen | ||||||||||
▪ | Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▪ | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten | |||||||||
▪ | Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2022 uitgegaan van de meicirculaire 2021 | |||||||||
▪ | De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen | |||||||||
▪ | Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen (N) | |||||||||
▪ | Omslagrente (voorlopige percentages) 1) | |||||||||
* grondexploitaties | 2,09% | |||||||||
* overige investeringen | 1,90% | |||||||||
▪ | Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner) | € 2,50 | ||||||||
▪ | Aantal inwoners op 1 januari 2021 2) | 49.946 | ||||||||
▪ | Loonontwikkeling | |||||||||
* Salarissen o.b.v. de verwachte loonvoet sector overheid CPB | 1,50% | |||||||||
* Sociale lasten o.b.v. stijging afgelopen jaar | 0,44% | |||||||||
▪ | Inflatiecorrectie op basis van HICP 2021 3) | 1,88% | ||||||||
Met uitzondering van: | ||||||||||
* Wonen, rollen en vervoer (voorlopig percentage) 4) | 2,00% | |||||||||
* Jeugdwet, Wmo en Huishoudelijke hulp (voorlopig percentage) 5) | 2,00% | |||||||||
* Subidies met hoge looncomponent 6) | 1,69% | |||||||||
* Leerlingenvervoer 7) | 1,00% | |||||||||
Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie | ||||||||||
De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daar bovenop kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van ombuigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben. | ||||||||||
▪ | Onroerende Zaak Belastingen | 1,88% | ||||||||
▪ | Toeristenbelasting | 1,88% | ||||||||
▪ | Forensenbelasting | 1,88% | ||||||||
▪ | Hondenbelasting | 1,88% | ||||||||
▪ | Precariobelasting 8) | 0,00% | ||||||||
▪ | Marktgelden 9) | 1,88% | ||||||||
▪ | Begraafrechten 9) | 1,88% | ||||||||
▪ | Leges 9) | 1,88% | ||||||||
▪ | Rente Kortlopende leningen | 0,00% | ||||||||
▪ | Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen | 0,50% | ||||||||
▪ | Rioolrecht 9) | 100% kostendekkendheid | ||||||||
▪ | Afvalstoffenheffing 9) | 100% kostendekkendheid | ||||||||
Toelichting voetnoten | ||||||||||
1) | Bij het opstellen van de begroting worden deze percentages berekend | |||||||||
2) | CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2021. | |||||||||
3) | We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2021. | |||||||||
De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt | ||||||||||
4) | Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage. | |||||||||
5) | Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de | |||||||||
6) | Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loonontwikkelingen. | |||||||||
7) | Voor leerlingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken (NEA-index). | |||||||||
8) | Conform rechtspraak is de precario gemaximeerd op het prijspeil 2016. | |||||||||
9) | Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier | |||||||||